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類別

序號(hào)

廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式

風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)

制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)

1

公司物資管理不完善導(dǎo)致流失和浪費(fèi)

高

2

財(cái)務(wù)管理松懈，內(nèi)部監(jiān)管不力，資金支出不合理及出現(xiàn)嚴(yán)重虧空

高

3

4

5

6

7

8

9

10

業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)

1

工程項(xiàng)目擅自轉(zhuǎn)分包，工程施工過程弄虛作假，假公濟(jì)私，收取相關(guān)單位好處。

高

2

錄用、晉升等人員管理不規(guī)范易出現(xiàn)以權(quán)謀私和不公正現(xiàn)象

中

3

采購、招標(biāo)過程徇私舞弊，收取好處費(fèi)

高

4

5

6

7

8

9

10

單位意見

            單位蓋章                 日期：